2018年度三元区工商局部门预算说明

2018年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、单位主要职责

三元区工商局单位的主要职责是：

1、贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规、规章。

2、负责各类工商企业和申请从事经营活动的单位、个人的登记注册工作。依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照；监督检查其注册行为。

3、组织开展市场监督，监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规打击流通领域的走私贩私行为和经济违法违章行为。

4、组织开展包含消费者合法权益工作，组织监督流通领域商品质量，组织查处侵犯消费者合法权益案件以及市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒产品行为。

5、组织实施各类市场的登记和监督，管理规范其经营秩序。

6、组织管理商标工作，推荐申报驰名商标、著名商标，评选知名商标。查处商标侵权假冒行为，保护注册商标专用权。

7、依法监督管理广告经营活动，审核企事业单位广告经营资格，查处广告经营和广告宣传中的违法违章行为。

8、组织合同管理工作，查处合同违法行为，组织管理动产抵押登记，组织监管拍卖和招投标行为。

9、指导个体劳动者协会、私营企业协会、消费者委员会的工作。

10、组织实施本局信息网络建设和办公自动化工作，建立各类经济主体以及法律、法规电子数据库，开展对网络经济和电子商务的监督管理。

11、负责本系统机构、编制、人员、财务的统一管理，按干部管理权限管理工商行政管理系统领导班子。

12、组织开展本系统的思想政治工作，干部岗位培训、专业学历教育、职业道德教育和工商行政管理宣传活动。

13、监督检查本系统各级机关及其工作人员执行国家法律、行政法规和规章的情况。

14、承办上级工商局、当地政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

三元区工商局单位包括8个机关行政科室及4个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、三元区工商局工作任务

2018年，面对工商发展新形势新任务，我局将立足实际，重点做好以下几方面工作：

一是加强服务，持续深化商事登记改革，及时对接上级优惠政策，继续推进“多证合一”、“简易注销”，推广实施企业名称“自助查重、自主申报”便利化改革，做好企业注册登记全程电子化准备工作，继续鼓励辖区企业创立自主品牌、高知名度商标。二是深入贯彻十九大精神，重点加强民众反映强烈的、涉及民生的经济违法案件查办力度，创造放心消费环境、公平竞争环境，提升我区营商环境指数。三是做好综治维稳工作，继续运用好12315台职能，并发挥好综治信访维稳1+N平台作用，将大量矛盾化解在基层一线。四是加快诚信体系建设，继续推进涉企信息归集工作，积极探索跨部门双随机抽查，同时加强网络市场监管，引导辖区网络市场经济主体规范发展。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,三元工商局部门收入预算为741.74万元，比上年增加24.21万元，主要原因是增加了公务交通补贴。其中：一般公共预算拨款741.74万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算741.74万元，比上年增加24.21万元，其中：工资福利支出566.34万元,对个人和家庭补助支出54.21万元,公用支出71.19万元,项目支出50万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度三元区工商局一般公共预算拨款支出741.74万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（2011501）(工商行政管理事务)571.66万元。主要用于人员支出、公用支出等

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.37万元, 主要用于人员基本养老保险等支出。

（三）末归口管理的行政单位离退休(2080504)3.36万元, 主要用于退休人员的高龄补贴等。

（四）行政单位医疗(2101101)33.35万元, 主要用于医疗、工伤、生育保险支出等。

（五）工商行政管理专项（2011504）50万元，主要用于市场监管整治及流通领域商品检测、查处无证照经营及促进中介组织发展、消费维权、执法办案、推进,商标品牌建设、信息化建设等。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度三元区工商局政府性基金支出0万元，比上年增加0万元，

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度三元区工商局财政拨款基本支出691.74万元，其中：

（一）人员经费620.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费71.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排3.68万元。主要用于接待其他部门来往客人等方面的接待活动。与上年相比支出下降了10%，主要原因是:2017年严格按照逐年递减的要求控制接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排14.7万元，其中：公车运行费14.7万元，公车购置费0万元。主要用于2018年单位9辆公务及执法用车燃油、维修及保险等方面支出。与上年相比下降了10%，下降的主要原因是：2016年严格按照逐年递减的要求控制车辆运行支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年三元工商部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出71.19万元，比2017年增加22.71万元，主要原因是增加了公务交通补贴。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额32.86万元，其中：政府购买服务项目采购预算额10万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，单位共有车辆9辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金50万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表